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乌海市应急管理局关于实行风险研判、隐患排查、标准化动态达标“三报告”制度的通知
发布时间:2019年11月13日 作者:应急管理局 来源: 浏览次数:

乌海市应急管理局

关于实行风险研判、隐患排查、标准化动态达标“三报告”制度的通知

    

各区应急管理局、中直企业:

    为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》的有关规定按照我市构建“三位一体”安全生产管理体系总体部署,市应急管理局在全市危险化学品生产储存企业、冶金工贸企业、非煤矿山企业,全面实行风险研判、隐患排查、标准化动态达标公告公示报告制度(简称“三报告”制度。

    一、总体要求

    实行风险研判、隐患排查、标准化动态达标“三报告”制度,是构建我市“三位一体”安全生产管理体系的重要措施,是深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神的基本要求,是进一步督促企业履行安全生产主体责任的有力保障。各企业及法人代表要依法履行风险管控、隐患排查治理、标准化动态达标的总要求,要建立下至一线员工,上至法人代表的全员、全过程的全员安全生产责任制体系。企业法人代表通过属地监管部门、社会报告公告、承诺,主动接受监督,推动企业员工人人“心里想着风险,眼里看着隐患,手里干着标准”,构建基于风险管理的双重预防体系

    二、工作任务

(一)认真开展风险研判“日报告”制度。各企业按照“一级向一级负责,一级向一级报告”分级履职的原则,当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动进行研判、分级、分类管控各岗位、班组、车间、部门每日要做好职责范围内安全风险排查及分级,逐级落实相关的分析、评估风险管控措施建立起自下而上的层层风险研判、层层记录归档、层层风险报告、层层签字承诺的制度,每日法人代表进行公告、承诺上报等工作。

(二)严格执行隐患排查“周报告”制度。各企业要建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,严格执行《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,严格执行隐患排查治理和建档监控等制度,落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理责任。并对排查出的安全隐患,严格实行闭环管理,法人代表将隐患排查和整改处置情况每周上报属地监管部门(中央驻市企业每周上报市局监管部门)。

(三)深入落实标准化动态管理“月报告”制度。各企业要认真贯彻落实有关安全生产标准化建设的要求,严格标准化动态达标管理,杜绝“过关”思想,制定符合自身实际的岗位达标、班组达标、专业达标、企业动态达标标准,建立推行每月班组、车间、企业三级标准化达标自评制度。通过开展标准化动态达标,推动企业标准化由静态向动态、结果向过程、形式向内在的转变,持续提升企业标准化建设质量。

(四)调整完善全员安全生产责任制。各企业在生产经营活动中,必须根据安全生产法律法规和相关标准要求,结合各岗位的性质、特点和具体工作内容,明确所有人员(包括承包商)的安全生产责任,建立起安全生产工作“层层负责、各负其责、人人有责”的责任体系。全员安全生产责任制内容、范围、考核标准要简明扼要、清晰明确、便于操作、适时更新,并进行长期公示。

(五)创新管理,建立班组长属地责任制。各企业必须充分发挥班组长、车间主任在生产过程中安全管理的“核心”作用,建立班组长、车间主任属地责任制。班组长、车间主任作为第一责任人,要对本班组、车间区域内的所有人员、设备场所安全负责,必须在每日工作前进行全员安全风险研判和隐患排查,开展好日常岗位安全操作规程、岗位责任制、应急处置措施教育,及时制止“三违”行为,做好安全台账、记录、档案,如遇紧急情况或无法制止违章作业时,有权停止工作,并及时上报处理。

    三、有关要求。

(一)提高思想认识,健全管理体系。各级应急管理局、各企业要清醒认识到双重预防体系建设存在的不足和差距,充分运用“三报告”制度,打牢企业风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化的基础,真正做好把风险管控挺在隐患前,把隐患整改挺在事故前,上标准岗、干标准活,全力防范遏制重特大安全生产事故的发生。

(二)加强组织领导,落实工作责任。“三报告”制度是我市当前和今后必须始终坚持的一项补短板、强基础、防风险的重要工作,是落实风险防控、隐患治理、标准化动态达标“三位一体”安全体制的攻坚措施,各企业必须高度重视,组织全员、全过程参与,自下而上贯彻实施。各区应急管理局要统筹安排,认真落实,督促企业扎实开展相关工作,引导企业形成“不断自我约束、自我完善、持续改进”的安全管理氛围。

(三)加强监管力度,确保取得实效。为确保“三报告”制度的全面有效实施,各区应急管理局要严格按照本通知的安排部署要求,把“三报告”制度与日常监管、专项检查等工作相结合,做好解读落实,并将企业执行“三报告”制度作为执法检查的必查项,推动安全生产工作再上新台阶

(二)加强教育培训,提供科技保障。各企业要自主开展风险研判、隐患排查、标准化动态达标教育培训,提升企业员工风险管控和隐患排查治理能力。同时,进一步提升企业智能化水平,强化《安全生产信息化监管平台》的使用率,及时录入相关信息,有效利用科技手段,不断提高安全管理水平。

附件:风险研判、隐患排查、标准化动态达标“三报告”

制度具体内容。

                                                                                                                            2019923

附件:

风险研判、隐患排查、标准化动态达标

“三报告”制度具体内容

一、风险研判“日报告”有关内容

(一)建立风险研判工作责任体系。各企业要明确主要负责人、分管负责人、各职能部门、各车间、班组、岗位及每一名员工的风险研判管控工作职责,建立覆盖企业全员、全过程的风险研判工作流程。同时,在每日班组交接班、车间、厂级生产调度会布置生产工作任务时,要同步逐级研判报告固有风险及各项工作的动态安全风险,落实相应的风险管控措施,由企业法人代表、实际控制人等主要负责人汇总并研判风险类别及等级确认。

(二)按照“疑险从有、疑险必研,有险要判、有险必控”的原则,企业各岗位、班组、车间、部门要每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查,各级生产调度会必须进行安全风险研判,并落实相应的风险管控措施。在布置风险研判和风险管控工作任务时,向下级交任务、交工作、交目标,要同步交思路、交方法、交意见交安全要求。对下级的风险报告和安全承诺,上级要组织力量进行评估,确保各项风险防控措施落实到位。按照安全风险辨识结果,所有风险必须制定落实管控措施;较大风险必须落实管控及降低风险措施;重大风险必须停止作业,并落实治理措施

(三)风险研判必须按层级全员参与。一线员工根据自身岗位职责对本岗位风险进行系统研判后,报告班组长,并在岗位显著位置公告公示;班组汇总本班次风险研判结果,报告车间后,在车间公告公示;车间根据各班组风险研判报告结果,研判车间风险情况(电仪、检修、设备等部门与车间相同)后,由公司法人代表或委托总经理主持研判本公司风险,并按规定上报、公示结果。

(四)风险研判的重点内容包括:生产装置的安全运行状态。生产装置的温度、压力、液位、流量等主要工艺参数是否处于安全运行状态;压力容器、压力管道等特种设备是否处于检测合格状态;各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏;超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否齐全,并可靠运行;各项变更的审批程序是否符合规定。危险化学品罐区的安全运行状态。储罐、管道、机泵、阀门等是否完好无泄漏;储罐的液位、温度、压力是否超限运行;内浮顶储罐运行中浮盘是否可能落底;油气罐区手动切水、切罐、装卸车时是否确保人员在岗;可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态;可燃及有毒气体探头是否因检出数值而排查出、消除漏点;sis系统是否可靠运行。仓库是否按照国家标准分区分类储存危险化学品,是否超量、超品种储存,相互禁配物质是否混放混存。高危生产活动及特殊作业的风险可控状态。装置开停车是否制定开停车方案试生产是否制定试生产方案并经专家论证;特殊作业、检维修作业、承包商作业是否健全和完善相关管理制度,作业过程是否安全风险辨识齐全,严格程序确认和作业许可审批;是否落实《动火作业十项暂行规定》,危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理等;各项变更的审批程序是否符合规定;企业领导干部是否严格执行跟班带班制度

(五)主要负责人要亲自调度全面掌握安全生产各项工作情况,亲自组织当日风险评估和研判工作,精准管控安全生产各项工作情况,确保企业生产经营活动的安全风险处于可控状态。在生产装置、罐区安全运行、高危生产活动及作业的风险可控、重大隐患有效治理的前提下,特殊作业、检维修作业、变更管理、承包商作业、领导干部轮流跟班值班在岗履职等主要安全风险可控的前提下,本企业董事长、主要负责人要每日10时前签署安全承诺,并进行公示、报。企业董事长履行请销假手续外出时,由总经理履行报送和安全承诺工作。

(六)风险研判报告公告的主要内容。企业状态:主要公告企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。(如企业共有几套生产装置,其中几套运行,几套停产;厂区内是否存在特殊作业及作业的种类、次数;是否存在检维修及承包商作业;是否处于开停车、试生产阶段、单个或多个系统检修、交叉作业等。)风险等级:按照科学设定的风险矩阵,输入企业固有风险后果大小和引发事故的可能性数据(包括动态气象预警数据),将当天风险分为高风险、较高风险、一般风险和低风险四个等级,对应显示红、橙、黄、蓝四种颜色。安全提示:根据企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动,有针对性地提出相关重点安全提示。(对典型的事故发布事故警示信息等。)企业承诺:企业在进行全面风险研判的基础上,落实相关的风险管控措施,由企业法定代表人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态,安全风险是否得到有效管控。

(七)风险公告报告的方式。公告时间:每天早10时更新,至次日10时。公告地点:企业主门岗和智能化二道门显著位置设置的显示屏上公告;企业微信群或内部信息系统公告;企业设置的其他显示屏等公告栏公告。公告要求:要求文字图像显示清晰,安装位置符合防火防爆规定,保证人员、车辆安全通行。

二、隐患排查治理“周报告 ”有关内容

(一)隐患排查治理是企业的法定职责,企业法人代表人是本单位事故隐患排查治理的法定责任人,应按照“谁主管、谁负责”“管行业、管业务、管生产经营必须管安全”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则,严格执行《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》,明确职责,建立健全企业全员隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系。各企业要每周将开展隐患排查治理情况、存在的事故隐患以及无法立即整改的重大事故隐患上报当地应急管理部门。应急管理部门要对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记,重大隐患要单独建档。

(二)隐患排查治理管理制度包括隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容。要建立事故隐患信息档案,明确隐患的级别,按照“五定”(定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施)的原则,落实隐患治理的各项措施,对隐患治理情况进行监控,保证隐患治理按期完成。企业每周将隐患排查治理治理情况汇总,如实填写《隐患排查治理报告表》,由企业法人代表签字确认后,每周一10时前与隐患排查治理公告模板一并上报,驻市企业上报市应急管理局。

(三)严格按照日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查6类,安全基础管理等10种专业及颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的6种情形应及时组织进行相关专业的隐患排查。做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合,确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。要按专业和部位、管理层级和专业业务,明确排查的责任人、排查内容、排查时间频次和登记上报的工作流程。

(四)涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应每五年至少开展一次危险与可操作性分析(HAZOP)。同时,对照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》由法人代表亲自组织每月开展一次重大隐患排查治理。

(五)隐患治理要分类实施:能够立即整改的隐患,必须确定责任人立即组织整改,整改情况要安排专人进行确认;无法立即整改的隐患,要按照评估—治理方案论证—资金落实—限期治理—验收评估—销号的工作流程,明确每一工作节点的责任人,实行闭环管理;重大隐患治理工作结束后,企业应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收,保证按期完成和治理效果。

(六)隐患排查治理公告报告的主要内容。

企业公告:企业一周的隐患排查治理情况汇总。(如企业共有几个车间、几个专业、几个班组开展隐患排查治理,查整隐患多少项,已整改多少项,整改率为多少;发现重大隐患多少项,整改多少项。其中组织日常隐患排查多少次;综合性隐患排查多少次;专业性隐患排查多少次;季节性隐患排查多少次;重大活动及节假日前隐患排查多少次;事故类比隐患排查多少次;承包商和特殊作业隐患排查治理多少次。法人代表组织隐患排查治理多少次,查整隐患多少项。)法人代表承诺签字:本人本周认真履行隐患排查治理主体责任,共组织隐患排查多少次,查整隐患多少项,列入整改计划多少项,排查出(未排查出)重大隐患多少项,已列入整改计划多少项。本人严格按照“五定”原则整改隐患。)

(七)隐患排查治理公告的方式。公告时间:每周一早10时更新,至次周一10时。公告地点:企业主门岗和智能化二道门显著位置设置的显示屏上公告;企业微信群或内部信息系统公告;企业设置的其他显示屏等公告栏公告。公告要求:要求文字图像显示清晰(面积不小于2m2,分辨率高于P6),安装位置符合防火防爆规定,保证人员、车辆安全通行。

三、安全生产标准化动态达标“月报告”有关内容

(一)企业法人代表要严格按照《企业安全生产标准基本规范》(AQ9006-2010)和国家安监总局《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔201193号)《企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)》(安监总办〔201449号)、《关于危险化学品从业单位安全生产标准考评工作有关事宜的通知》(安监总管三〔2016〕111号)等规范性文件,乌海市安监局《危险化学品企业强制实行安全生产标准化管理模式动态达标实施方案(试行)》(乌安监发〔2018〕43号)组织制定岗位达标、班组达标、专业达标、企业动态达标标准工作方案。

(二)成立法人代表任组长的安全生产标准化动态达标管理领导小组,企管(绩效考核)、技术、生产、设备、电仪、安监等关键部门必须参与,全员细化责任分工,将工作任务分解到具体的人员,明确时间进度,组织制定岗位达标、班组达标、专业达标、企业动态达标考评制度体系,全面完成安全生产标准化动态达标管理工作。

(三)企业要编制覆盖所有工种的标准化作业指导书,经过员工、组织架构上的各级管理人员讨论通过后,集中分类分级培训,达到员工熟练掌握,并予以考核保障。

(四)制定落实安全生产标准化动态达标管理考评考核制度,原则上要求班组日考核周汇总,车间周考核月汇总,企业月考核月改进。配齐安全生产标准化动态达标管理考评人员。原则上要求考评员必须配备到车间和平行大班组,考评员要取得相关考评员资质。

(五)严格按照公司每月对本公司的安全生产标准化动态达标管理进行全面考核,依据考核结果持续推动改进提高,制定问题改进提高责任清单,实行责任清单销号管理,建立落实全覆盖的安全生产标准化动态达标管理责任体系。并于每月5号12时前如实将上月本公司安全生产标准化动态管理考核结果,由公司法定代表人签字确认后,书面上报属地应急管理局,同时进行公告、公示。驻市央企上报市应急管理局

(六)报告的内容应包括:企业上月安全生产标准化动态达标管理考核得分;存在否决项;扣分项问题;持续改进提高措施;岗位标准化作业指导书编制实施数量,占岗位工种的百分比;岗位、班组、专业安全生产标准化管理模式动态达标数量,占总数的百分数;企业安全生产标准达标等级,自评考核等级。

四、建立班组长、车间主任属地责任制有关要求

(一)明确责任。班组长、车间主任作为班组和车间安全生产第一责任人,对本班组、车间区域内的所有人员管理、生产行为的安全负全面责任,对岗位员工正确操作负教育责任,对所在区域安全风险研判、隐患排查和标准操作负直接责任。

(二)安全交底。班组长、车间主任在组织生产前,必须告知每个岗位的安全风险,交代处置办法和避险措施,同时做好相关记录。在组织生产时,必须全覆盖进行各岗位安全隐患排查,应明确检查项目、处理措施,发现问题立即组织整改,及时消除隐患。对不能立即处置的隐患,及时上报,并采取相应措施。

(三)严格执行相关“报告”制度。班组长、车间主任必须按期如实报告安全风险研判内容、隐患排查相关记录、采取的安全措施等情况,不得虚报漏报,更不得弄虚作假。同时,做好本班组、车间所有人员研判和排查工作的监督管理。

(四)强化权利和保障。班组长、车间主任必须有权对所管区域内各环节进行检查,必须有权停止“问题员工”上岗,必须有权制止违章违规操作行为,必须有权在紧急情况下停止作业、组织撤离。各企业要建立班组长保障激励制度,落实福利待遇,不得限制其履行属地责任。

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