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《领导干部包保（包联）矿山安全生产工作及驻矿安监员（安全信息员）重点检查

内容》19条检查方法及路径

一、干部包保（包联）生产建设矿山安全生产六条

（一）掌握矿井入井人员和井下作业场所的数量，并由企业主要负责人签字确认

检查方法及路径：“两听”“四查”。“两听”：一听矿山企业调度室调度人员汇报当班井下人数和作业点情况；二听矿山企业领导、工程技术人员从图上汇报井下采掘工作面布置情况。“四查”：一查入井检身登记；二查矿灯发放记录；三查人员位置监测系统；四查煤矿采掘工程平面图。

（二）掌握矿山民爆物品使用量、用电量、采掘工作面产量、进尺及销售量，并由企业主要负责人签字确认

检查方法及路径：“六查”：一查矿山企业炸药库公安机关每批次发放、退回的民爆物品数量；二查炸药库每日领、退记录；三查矿山用电量数据；四查区域供电所供该矿的月供电量；五查矿山自己过磅量数据；六查矿调度中心的产量数据。

（三）检查矿井各主井口、副井口、风井口、矿石堆放场（含堆煤场）监控视频安设情况，确认正常使用并上传至市（区）级矿山安全监管部门

检查方法及路径：“三查”：一查矿山企业现场是否安设视频传感器；二查煤矿监控中心视频系统是否能实时查看到主井口、副井口、风井口和堆煤场情况；三查各区监控中心视频系统是否能查看到要求安设的所有视频、是否实时上传。

（四）查看矿山企业领导值班值守在岗情况

检查方法及路径：“四查”：一查煤矿是否有矿领导值班值守制度；二查是否有矿领导值班表和值班记录；三查当班值班领导是否在岗；四查值班领导是否精准掌握当班井下安全生产状况、动态。

（五）检查入井人员登记表，并与矿灯发放记录、人员位置监测系统数据交叉比对

检查方法及路径：“四查”：一查入井检身登记；二查矿灯发放记录；三查人员位置监测系统；四查矿灯发放记录、入井检身登记、人员位置监测系统显示下井人数是否“三对口”。

（六）检查矿井调度室，重点查看安全监控系统运行及数据上传情况

检查方法及路径：“三查”：一查矿山调度中心安全监测监控、人员位置监测、工业视频“三大系统”运行情况；二查市（区）级应急管理局监控中心，了解所包保矿山“三大系统”运行情况；三查矿山“三大系统”数据是否实时上传到市（区）应急管理局监控中心，也可在矿调度中心通过电话方式与市（区）应急管理局监控中心核对。

二、干部包保（包联）长期停产停建矿山安全生产三条

（一）远距离断电情况

检查方法及路径：“两查”：一查现场是否断了井下动力电；二查区域供电所对该矿的供电情况。

（二）停供矿山民爆物品情况

检查方法及路径：“一查”：查公安机关对包保煤矿民爆物品的停、供情况。

（三）井口封闭情况

检查方法及路径：“两查”：一查现场是否对井口进行物理封闭；二查各区是否落实分类监管要求（连续半年以上停止生产建设，地方监管部门已落实驻矿盯守或巡查措施及停、限电和停供民用爆炸物品）。

三、驻矿安监员（安全信息员）重点检查十条

（一）掌握矿山企业采矿许可证、安全生产许可证、营业执照及“五职矿长”持证、停工停产、复工复产情况

检查方法及路径：“四查”：一查证照及开工手续，“两个方案”批复等；二查“五职矿长”持证、安全知识和管理能力考核情况；三查停工停产原因及时间；四查监管部门复工复产文书、整顿验收表等。

（二）掌握矿井入井人员数量和分布情况、采掘作业工作面数量及位置，分析是否存在非法违法行为

检查方法及路径：“六查”：一查入井检身登记；二查矿灯发放记录；三查人员位置监测系统；四查矿山企业采掘工程平面图；五查采面和掘进工作面数量，是岩巷还是煤巷，六查井下现场，要对矿山运输路线、通风线路、每一个密闭、每一条巷道了如指掌。“一分析”：结合实际下井人数、采掘工作面数量分析矿山是否存在隐瞒采掘工作面等非法违法行为。

（三）掌握矿山企业民爆物品使用量、用电量与采掘工作面产量、进尺及销售量

检查方法及路径：“六查”：一查矿山企业炸药库公安机关每批次发放、退回的民爆物品数量；二查炸药库每日领、退记录；三查矿山用电量数据；四查区域供电所供该矿的月供电量；五查矿山自己过磅量数据；六查矿调度中心的产量数据。“一核对”：适时用皮尺测量采面推进度和掘进进尺与煤矿上报数据核对。

（四）每天适时查看安全监控、人员定位、视频监控系统运行情况

检查方法及路径：“三查”：一查矿监控中心“三大系统”运行情况；二查矿监控中心视频系统，是否安齐采掘工作面、安装回撤工作面、巷道维修作业点、主井口、副井口、风井口、监控室（调度室）、班前会议室、储煤场、磅房、提升机房、炸药库、中央变电所、钻场、皮带运输机转载点、水泵房以及监管部门需要重点监控的密闭及其他地点等视频传感器；三查矿山企业“三大系统”数据是否实时上传到各市（区）应急管理局监控中心，可在矿监控室电话与各区应急管理局监控中心核对各点视频是否上传到市应急管理局监控中心。

（五）适时掌握矿井瓦斯、一氧化碳等超限情况，对发生瓦斯超限、矿井停电、透水等涉险事件及时响应，立即到矿调度室，督促企业组织撤人，按规定程序上报，查看煤矿排放瓦斯时是否存在“一风吹”问题

检查方法及路径：“五查”：一查矿山企业是否将驻矿员纳入瓦斯、一氧化碳超限、矿井停电信息推送范围，能及时响应、处置预警信息；二查矿山企业监控日报表是否有超限报警信息、煤矿负责人是否审签；三查矿山企业安全监测监控系统内每日瓦斯、一氧化碳等超限及断线、断电、设备开停等情况；四查监控数据异常时监控人员是否按规定处置，瓦斯和一氧化碳超限是否按规定断电、撤人；五查瓦斯和一氧化碳超限是否按规定排放。

（六）督促检查矿山企业对监管监察部门检查发现问题隐 患整改情况及停产整顿落实情况，拒不执行监管监察部门指令的，及时向监管主体报告

检查方法及路径： “六查”：一查上级监管监察指令下达后，矿山企业是否严格按“五落实”制定整改方案；二查矿山企业是否按整改方案进行整改；三查矿山企业整改验收是否严把关；四查隐患是否逾期未整改；五查因不可抗拒因素不能按期完成整改的，是否按规定申请延期；六查矿山企业是否落实停产整顿指令。

（七）抽查井下作业场所安全生产情况，检查矿山企业实 际控制人（投资人、法人代表）下井检查及矿级领导带班下井次数、时长等情况是否符合规定

检查方法及路径：“六查”：一查矿山采面、掘进工作面、 巷修点等作业地点是否存在安全隐患；二查矿山对瓦斯抽放和防突钻孔施钻、探放水施钻等环节是否有管理人员现场监督；三查矿山提升运输环节安全设施是否到位；四查现场带班领导、特种作业人员、班组（区队）长是否在岗、履职；五查矿山企业是否按每月不少于5次制定实际控制人下井检查计划，矿级领导是否严格执行下井带班计划；六查入井人员“三对口”数据、人员位置监测系统内轨迹，印证实际控制人每次下井是否不少于4小时，矿领导带班是否与工人同下同上，并作好交接班记录。

（八）抽查防突、抽采、探放水钻孔深度

检查方法及路径：“六查”：一查钻孔设计；二查现场钻孔深度；三查钻孔验收小票、台账；四查钻孔竣工图；五查施钻人员、验收人员下井轨迹；六查监控视频。

（九）检查矿井石门（井巷）揭煤工作面、新开采掘工作面、启封或新构筑密闭是否按程序报告

检查方法及路径：“四查”：一查“三图”；二查密闭台账；三查监控系统内各类传感器安设地点是否与工程平面图相符；四查井下现场，掌握石门（井巷）揭煤工作面、新开采掘工作面、启封或构筑新密闭的具体时间，是否按程序报告监管主体。

（十）督促矿山企业按规定上报生产安全事故，并向派驻部门报告

检查方法及路径：“做到三个是”：一是加大对《生产安全事故报告和调查处理条例》的宣传；二是立规矩，与矿山企业实际控制人、“五职矿长”、矿山企业调度（监控）中心打招呼、预防提醒，发生涉险事件、出现险情、发生事故要第一时间告知；三是自己要学法、守法，发生紧急情况、突出事件要立即按规定报告。